Menos tiempo en llamadas con proveedores y más en desarrollo de Estrategias de Valor. El Portal de Proveedores SAP DSN simplifica los procesos.
Eliminar errores en las facturas y las constantes consultas de proveedores son una prioridad para los departamentos de cuentas por pagar (AP) de todo el mundo. Ahora puedes acercarte más que nunca a este objetivo a través del PORTAL DIGITAL DE PROVEEDORES, SAP Digital Supplier Network.
En lugar de centrarse en la entrada de datos, manejar errores y excepciones en las facturas o responder a las llamadas de los proveedores sobre el estado de las facturas, el personal de Cuentas por Pagar (AP) puede alentar a los proveedores a que adopten la automatización del intercambio comercial.
Al habilitar a tu departamento de Cuentas por Pagar (AP) con un proceso de facturación sin contacto, puedes elevar el departamento de AP a un rol estratégico dentro de las finanzas corporativas y un rol activo en cuanto a las adquisiciones, permitiendo que se enfoquen en actividades que aporten valor y ayuden al crecimiento de la empresa.
Ordenes de Compra
Facturas
Con el Portal de Proveedores SAP DSN, los proveedores usarán la función de auto-servicio para enviar sus facturas. Esta funcionalidad liberará la carga de trabajo de las personas que hoy en día transcriben las facturas a su sistema SAP.
Avisos de Pago
Sus proveedores podrán ver el estatus de los pagos pendientes y el historial de pagos. Esta función, del Portal de Proveedores, reduce significativamente el tiempo que sus compradores y analistas deben dedicar al teléfono, o por email.
La Empresa Inteligente con SAP Digital Supplier Network.
Con el Portal de Proveedores SAP DSN, los compradores y proveedores pueden realizar transacciones rápidamente en Internet para procesar las facturas de todos los gastos: indirectos, directos y de servicios, así como facturas y ordenes de compra. Los compradores pueden consolidar el procesamiento de facturas en papel y electrónicas y lograr "cuentas por pagar perfectas" mediante el uso de la función PO-Flip* por parte de sus proveedores. Con la función de factura en PDF, los proveedores pueden enviar facturas digitales en PDF al portal, que luego se convierten en facturas electrónicas legales para enviarlas a los compradores.
El Portal de Proveedores SAP DSN también admite escenarios de procesamiento de facturas más complejos.
Por ejemplo, los proveedores pueden generar facturas a partir de hojas de entrada de servicios para simplificar el procesamiento de facturas por servicios complejos. Los compradores pueden activar la auto-facturación mediante una liquidación de recibos evaluados de una entrada de mercancías (por sus siglas en inglés ERS - Evaluated Receipts Settlements). Los compradores pueden programar los pagos para optimizar su efectivo y capital de trabajo, mientras que los proveedores obtienen visualización en tiempo real de sus pagos y de las opciones de pago anticipado para mejorar su flujo de efectivo.
*PO-Flip: es un proceso simple habilitado por Ariba Network que permite a un proveedor convertir fácilmente una orden de compra en una factura y transmitir esa factura al cliente que realizó la orden de compra.